江西省建材集团有限公司2023年部门预算

目    录

 

第一部分  江西省建材集团有限公司概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西省建材集团有限公司2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财*拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财*拨款“三公”经费支出表》

八、《*性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省建材集团有限公司 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江西省建材集团有限公司概况

 

一、部门主要职责

江西省建材集团有限公司下属的江西省建筑材料工业科学研究设计院是江西省唯一省级建材专业科研设计单位，是集建筑材料科学研究、工程设计、工程咨询、民用建筑设计、工程监理、产品质量检测、建材情报信息和技术为一体的综合性科研设计单位。

二、机构设置及人员情况

江西省建材集团有限公司共有预算单位1个，包括江西省建筑材料工业科学研究设计院，编制人数小计121人，其中：部分补助事业编制121人。实有人数小计135人，其中：在职人数小计74人，包括部分补助事业在职人数74人。离休人数小计1人，退休人数小计57人，退职人员3人。

 

第二部分  江西省建材集团有限公司2023年部门预算表

 

 

第三部分  江西省建材集团有限公司2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年江西省建材集团有限公司收入预算总额为1378.46万元,较上年预算安排减少6634.76万元;财*拨款收入515.2万元,较上年预算安排增加10.9万元；其他收入371.5万元,较上年预算安排增加371.5万元;国库集中支付网上结转491.76万元,较上年预算安排减少368.26万元。

 (二)支出预算情况

2023年江西省建材集团有限公司支出预算总额为1378.46万元,较上年预算安排减少6634.76万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出886.7万元,较上年预算安排减少6266.5万元;其中：工资福利支出886.7万元。项目支出491.76万元,较上年预算安排减少368.26万元;其中：商品和服务支出456.45万元,资本性支出35.3万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出491.76万元,较上年预算安排减少1746.73万元;社会保障和就业支出137.27万元,较上年预算安排减少208万元;卫生健康支出117.29万元,较上年预算安排减少120万元;资源勘探工业信息等支出455.67万元,较上年预算安排减少4729.92万元;住房保障支出176.47万元,较上年预算安排增加169.89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出886.7万元,较上年预算安排减少4784.56万元;商品和服务支出456.45万元,较上年预算安排减少1554.38万元;资本性支出35.3万元,较上年预算安排减少192.36万元。

 (三)财*拨款支出情况

2023年江西省建材集团有限公司财*拨款支出预算总额515.2万元,较上年预算安排增加10.9万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出137.27万元,卫生健康支出117.29万元,资源勘探信息等支出260.64万元。

按支出项目类别划分：基本支出515.2万元,较上年预算安排增加10.9万元;其中：工资福利支出515.2万元。

(四)*性基金情况

2023年江西省建材集团有限公司没有使用*性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年江西省建材集团有限公司没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行*和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

(七)*采购情况

2023年部门所属各单位*采购总额0万元,其中: *采购货物预算0万元, *采购工程预算0万元, *采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数5辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）重点项目情况说明

1.2021年第二批科技厅下达专项资金项目

1）项目概述

国外学者对UHPC在加固领域中的应用进行一些研究以及瑞士、日本等国家已有相应的标准，其试验结果可以对我们今后的研究提供参考，但是其试验结果并不能直接应用于我国实际工程之中。部分学者仅仅研究将UHPC应用于加固领域中的适用性，没有进一步进行理论计算和数值模拟，在理论计算和数值模拟方面研究比较缺乏。且没有针对性地研究UHPC专用加固材料。

2）立项依据

（一）目的意义

随着我国建筑行业的不断发展，在经过21世纪初的高速发展过后，我国建筑领域逐渐步入建筑物现代化改造与维修加固为主的时期。中华人民共和国成立以来，特别是自上世纪70年代末实行改革开放以后，各种房屋、桥梁、隧道和公路以及城市基础设施数量急剧增加。据不完全统计，截止2012年底，我国现存各种建（构）筑物总面积至少在500亿平方米以上，并还在持续增长。其中在建国初期建造的大量工业与民用建筑服役期大都超过50年，存在各种安全隐患。此外，随着城市的不断扩建，原有城市郊区和部分农村已规划为市区，而这些地区建筑物在建设时期，往往没有进行规范的勘察、设计，在施工过程更是存在各种问题，需要定期进行安全鉴定和加固。据了解，2008年以后，中国建筑的维护、加固和改造需求量年增长近50%。因此建筑加固改造行业已成为土木工程行业的新兴领域。

（二）国内外同类产品和技术情况

目前，现有的建筑加固方法主要有增大截面加固法、置换混凝土加固法、外加预应力法、外粘型钢加固法、粘贴纤维复合材加固法、粘贴钢板加固法和增设支点加固法等。每种加固方法都有自己的优势，但是同时也存在着一些局限性，后面将对一些主要加固方法适用范围及优缺点进行介绍。增大截面加固法通过增大混凝土截面积和配筋量使加固层和原结构共同受力以达到加固效果，该方法具有施工工艺简单、受力可靠、加固费用较少等优点。由于采用与原结构混凝土相同施工方法，加固方式易于接受。但是缺点也比较明显，该方法作业量较大，加固持续时间较长，必须解决好新加部分与原有部分的整体工作共同受力问题，新旧混凝土接触面是加固结构受力时的薄弱环节。置换混凝土加固法与增大截面加固法较为相似，通过凿除原结构缺陷混凝土后再采用新混凝土替代。该方法适用于火灾或者施工过程中引起钢筋混凝土柱局部缺陷。其优点在于受力可靠、施工作业量较小，可以从根本上解决混凝土强度偏低的问题。但是由于需要对不合格的混凝土进行全面的替换，施工过程中可能会对钢筋造成损伤，而且凿除混凝土的过程中会影响周围环境。

3）实施主体

江西省建筑材料工业科学研究设计院。

4）实施方案

（1）针对加固工程要求材料粘结强度高、高耐久性且与原结构材料具有共同工作性能好等特殊要求，利用配比优化、纤维复合、固废微纳米化处理技术等方法，开展低收缩、低成本、高韧性等加固工程需求的UHPC的制备研究；开展适合现浇、喷射、组合永久模板等施工工艺要求的UHPC的制备研究，形成系列化UHPC加固材料体系；

（2）UHPC具有超高强度、超高韧性、超高耐久性、优异黏结性能等特性，加固钢筋混凝土（RC）构件可大幅提高其强度、抗裂、防水及耐久性能，而现浇UHPC与原混凝土的交界面抗剪、抗拉、收缩、断裂等性能是加固安全性能的关键，因此开展UHPC加固RC构件界面处理方式的研究，主要利用凿毛、喷砂、植筋、切槽、精铣刨等方法进行对比实验，评价其界面黏结力学性能，确定最优的界面处理方式。

（3）开展UHPC加固不同RC构件（梁、柱、板等，主要针对柱）的试验研究，主要研究不同加固层厚度（10-60mm等）、初始混凝土强度、初始钢筋配筋率、界面处理以及加固方式的影响，通过荷载-位移曲线、应变分布与失效模式、裂缝发展等评价其加固效果；

（4）结合已有分析方法，对加固后的试件承载力进行理论计算，并结合试验结果给出简化承载力计算公式。开展UHPC开展不同RC构件（梁、柱、板等）加固的破坏行为研究：整体受力（抗压、抗弯、抗剪等）、界面破坏分析；利用ANSYS、ABAQUS、MATLAB等结构分析软件建立力学模型，进行有限元模型分析：普通混凝土本构模型、UHPC本构模型、钢筋本构模型、有限元模型建立。通过有限元软件模拟试件受力过程，将分析结果与试验结果进行对比，验证有限元建模的准确性。形成UHPC加固不同RC构件的结构设计方法，并开展工程应用。

5）实施周期

本项目预计实施年限为两年，项目实施时间为2021年11 月-2024 年11月。

6）年度预算安排

本年度项目预算安排总额为140万元，2023年预算安排134.12万元，其中：差旅费33.26万元，专用设备购置35万元，委托业务费27万元，燃料费1万元，材料费26.55万元，劳务费4万元，专家咨询费2万元，管理费1万元，出版文献费2万元，其他费用2.31万元。

2、2021年第四批科技厅专项资金项目情况说明

1）项目概述

本项目通过研究碳酸锂生产过程中产生的长石粉、压榨尾泥、冶炼尾渣等性能特征，结合其固有特性与周边可用其他固废进行协同处置利用，将锂渣用于制备装配式建筑材料、二氧化碳固化材料、低碳水泥、水泥及混凝土掺合料、锂渣地聚物制品、环保多孔滤料、发泡陶瓷、微晶玻璃等系列建材产品。同时开展工艺、装备及配套评价体系研究，研究成果可直接转化进行产业化应用。实现锂渣的多途径资源化综合利用，保障锂电池产业在江西的健康、绿色发展。

2）立项依据

（一）目的意义

本项目将以锂渣、钾钠长石粉和压榨细泥作为主要原材料，通过浮选、磁选和级配调整等方式对原料进行预处理，再设置合理的工艺参数制备低碳水泥、陶瓷、免蒸免烧砖、陶粒、微晶石和水泥生料等建材产品，形成相关专利和行业标准，有助于开展资源综合化利用，打造低碳经济模式，达到经济发展与生态环境保护双赢的经济发展形态，是推动继原始文明、农耕文明、工业文明之后的生态文明建设的重要突破口和关键着力点。进一步推动生态文明建设是顺应工业文明

向生态文明转变的必然选择，是提高人民生活质量、维护人民群众长远利益和根本利益的必然要求。该项目正是在顺应*策趋势的要求，本着造福人类，为社会创造价值为己任的民族精神，持续发展“节能减排与低碳环保的新型建筑材料”事业，以求实现生态效益与人类利益双赢而创建的。

（二）国内外同类产品和技术情况

随着市场上碳酸锂需求量的爆发式增长，如何实现锂渣的资源化利用，已经成为影响行业发展的一个“卡脖子”问题。目前国内外学者对锂资源冶炼渣的进行了许多研究，例如以其作为原材料开发制备水泥、混凝土混合材和陶瓷、建筑陶粒等建材产品，这些研究绝大部分停留在实验室阶段，经济性和普适性都较低，对锂渣的实际大宗消纳应用还有一定的距离。

3）实施主体

江西省建筑材料工业科学研究设计院。

4）实施方案

一、锂渣基本性能研究：开展长石粉、压榨尾泥、冶炼尾渣形态、成分及物理、化学特性研究，分析锂冶炼渣的相关技术特点；分析锂冶炼渣化学元素、矿物组成以及碱和硫的赋存形式。

二、锂渣制备装配式自保温新型板材及碳矿化材料研究：

①开发锂渣等固废烧结自保温新型板材，开发CO2矿化养护混凝土制品技术；

②开发锂渣保温板材的数字化设计与智能化生产软件；

③形成锂渣基装配式自保温外围护系统的在不同气候区域应用方案。

三、锂渣制备玻璃、陶瓷、砖、微晶石的研究：

①研究长石粉高掺量同温烧结制备基础玻璃成套工艺和技术；

②研究锂渣用量及发泡剂、粘结剂等材料对其影响,采用成型、烧结等方式制备均匀孔隙结构的泡沫陶瓷和微晶玻璃制品；

③研究以锂渣和压榨尾泥为主要原料制备免烧砖制品。

四、锂渣制备高附加值吸附材料与多孔地聚物制品的制备研究：

①研究以锂渣和压榨尾泥为主要原料制备免烧陶粒滤料，研究开发固体碱性激发剂、发泡剂及碱-

矿渣基胶凝材料，得到具有高强、低密度的高吸附滤料；

②采用锂渣与低钙硅铝质矿物原料，采用压制成型工艺制备锂渣多孔地聚物固化制品。

五、锂渣制备水泥原料、低碳水泥和混凝土掺合料研究：

①研究复合降碱除硫技术，以锂渣和长石粉替代水泥原料中的黏土等，通过热工制度调配开发性能优良的锂渣水泥原料；

②锂渣制备低碳水泥的研究：利用锂渣与钢渣、石膏废渣等为主要原料，利用多元固废之间的协同作用制备低碳无熟料或少熟料胶凝材料；

③锂渣掺合料的研究：研究锂渣不同细度、锂渣与粉煤灰/矿粉等掺合料复合性能以及其中的碱金属及三氧化硫含量对混凝土工作性能、力学性能、耐久性能的影响。

5）实施周期

2022年-2025年。

6）年度预算安排

项目总额为700万元，2023年预算安排357.22万元，其中：差旅费20万元，专用设备100万元，材料费60万元，委托业务费40万元，其他费用137.22万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省建材集团有限公司"三公"经费财*拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财*拨款：指省级财*当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财*拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：本科目反映设计院用于技术研究与开发方面的支出。

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：本科目反映设计院用于科技方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行*事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:本科目反映设计院单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行*事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：本科目反映设计院单位基本医疗保险缴费经费。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：本科目反映设计院用于制造业方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：本科目反映设计院单位职工住房公积金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财*拨款安排的为保障行*单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财*拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。