关于江西省建材集团有限公司2020年部门预算的公示
所属分类： 预决算专栏
2020-02-17
目 录
第一部分 江西省建材集团有限公司概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 江西省建材集团有限公司2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省建材集团有限公司2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财*拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《*性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 江西省建材集团有限公司概况
一、部门主要职责
江西省建材集团有限公司是经省*授权，主要经营授权范围内国有资产的省直经济组织。其主要职责是：依照国家法律、法规对授权范围内的国有资产实施经营管理，向省*承担国有资本保值增值责任。
二、部门基本情况
2020年江西省建材集团有限公司共有预算单位2个,包括江西省建材集团有限公司本级和二级预算单位江西省建筑材料工业科学研究设计院,编制人数小计121人,其中：全部补助事业编制人数121人;实有人数小计138人,其中：在职人数小计88人,包括全部补助事业在职人数88人,离休人数小计1人,退休人数小计49人。
第二部分 江西省建材集团有限公司2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年江西省建材集团有限公司收入预算总额为7091.06万元,较上年增加1797.21万元,其中: 一般公共预算拨款收入585.5万元,较上年预算安排减少16.8万元;事业单位经营收入6000万元,较上年预算安排增加1740万元;国库集中支付网上结转95.53万元，是结转的项目资金,较上年预算安排减少336.02万元;其它资金结转结余410.03万元。
(二)支出预算情况
2020年江西省建材集团有限公司支出预算总额为7091.06万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出6995.53万元,较上年预算安排增加1701.68万元,包括：工资福利支出5659.45万元,商品和服务支出1052.8万元,对个人和家庭的补助283.28万元,项目支出95.53万元,较上年预算安排减少 210.26万元,其中：商品和服务支出73.53万元,资本性支出22万元。
按支出功能科目划分:科学技术支出95.53万元,较上年预算安排减少10.26万元;卫生健康支出83万元,与上年预算安排持平;资源勘探信息等支出6904.53万元,较上年预算安排增加1915.47万元;住房保障支出8万元,与上年预算安排持平。
按支出经济分类划分:工资福利支出5659.45万元,较上年预算安排增加1894.26万元;商品和服务支出1126.33万元,较上年预算安排增加154.09万元;对个人和家庭的补助283.28万元,较上年预算安排减少23.14万元;资本性支出22万元,较上年预算安排减少228万元。
(三)财*拨款支出情况
2020年江西省建材集团有限公司财*拨款支出预算总额585.5万元,较上年预算安排减少16.8万元。
按支出功能分类划分:卫生健康支出83万元,资源勘探信息等支出494.5万元,住房保障支出8万元。
按支出经济分类划分:基本支出585.5万元,较上年预算安排减少16.8万元,包括:工资福利支出310.74万元,商品和服务支出2万元,对个人和家庭的补助272.76万元。
(四)*性基金情况
没有使用*性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年江西省建材集团有限公司无机关运行经费预算。
按照财*部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)*采购情况
2020年部门所属各单位*采购总额22万元,为*采购货物预算。
(七)国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日,部门共有车辆5辆,为一般公务用车。
(八)一级项目绩效目标设置情况
2020年江西省建材集团有限公司二级预算单位有95.53万元项目资金是以前年度结转的科研项目经费，无200万元以上需实行绩效目标管理的项目。
(九)江西省建材集团有限公司一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)
2020年江西省建材集团有限公司本级无项目预算。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年江西省建材集团有限公司无“三公”经费一般公共预算。
第三部分 江西省建材集团有限公司2020年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财*拨款：指省级财*当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除财*拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财*补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：指从事科学技术的其他支出。
(二)卫生健康支出(类)行*事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财*部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(三)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：指其他用于制造业方面的支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改*策规定，我部门事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。